UBS publie ses résultats pour le 4T23 et l’exercice 2023 et confirme ses objectifs financiers

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Elle veut proposer un dividende par action de 0,70 USD (+27% sur un an) et reprendre ses rachats d’actions au 2S24.

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06/02/2024 | Communiqué
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Faits marquants du 4T23 et de l’exercice 2023

  • Perte avant impôts de 751 millions d’USD au 4T23, compte tenu de pertes de 508 millions d’USD sur notre investissement dans SIX Group, en plus des dépenses liées à l’intégration, de la convergence vers la valeur comptable (pull to par) et d’autres effets liés à l’ajustement de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) ; bénéfice avant impôts sous-jacent1 de 592 millions d’USD
  • Bénéfice avant impôts de 29 916 millions d’USD pour l’exercice 2023, dont 28 925 millions d’USD de goodwill négatif
  • Première phase de l’intégration stratégique terminée, stabilisation de l’activité, rentabilité sous-jacente positive et coup d’envoi de la restructuration
  • 77 milliards d’USD de nouveaux actifs nets2 pour GWM et 77 milliards d’USD de nouveaux dépôts nets pour GWM et P&C en 2023, depuis la finalisation de l’acquisition ; 22 milliards d’USD de nouveaux actifs nets et 16 milliards d’USD de nouveaux dépôts nets pour GWM, et 7 milliards de CHF de nouveaux dépôts nets pour P&C au 4T23 grâce à une dynamique positive de la clientèle
  • Environ 4 milliards d’USD de réduction brute des coûts pour l’exercice 2023 par rapport à l’exercice 2022 combiné
  • Progrès importants dans les liquidations de NCL, avec une diminution des actifs pondérés en fonction du risque de 5,5 milliards d’USD, dont trois quarts provenant de liquidations actives, une baisse de 19 milliards d’USD du dénominateur du ratio de levier et une réduction des charges d’exploitation sous-jacentes de 9% en glissement trimestriel
  • Fonds propres toujours solides, avec un ratio CET1 de 14,5% et un ratio de levier CET1 de 4,7%, largement supérieurs aux valeurs cibles
  • Augmentation du dividende ordinaire de 27% en glissement annuel à 0,70 USD par action pour l’exercice 2023, sous réserve de l’approbation des actionnaires à l’Assemblée générale 2024

Le point pour les investisseurs

  • Objectifs confirmés d’environ 15% pour le rendement sur fonds propres CET1 sous-jacent et de 70% au plus pour le ratio charges/produits sous-jacent d’ici à fin 2026 ; bon positionnement pour dégager de la croissance sur le long terme et des rendements plus élevés, avec un rendement sur fonds propres publié d’environ 18% en 2028
  • Réduction brute des coûts d’environ 13 milliards d’USD visée d’ici à fin 2026 ; la moitié environ de la réduction brute des coûts cumulée devrait être effective d’ici fin 2024
  • Réduction des coûts pour dégager une nouvelle capacité d’investissement qui est nécessaire pour renforcer la résilience des infrastructures combinées dans le sillage de l’absorption de Credit Suisse et pour générer une croissance durable
  • Volonté de dépasser les 5000 milliards d’USD d’actifs investis d’ici à 2028 pour GWM, avec environ 100 milliards d’USD de nouveaux actifs nets par an d’ici à 2025, puis environ 200 milliards par an jusqu’en 2028
  • Démantèlement actif de NCL ; d’ici à fin 2026, nous tablons sur des charges d’exploitation sous-jacentes inférieures à 1 milliard d’USD et sur une perte avant impôts sous-jacente d’environ 1 milliard d’USD ; les actifs pondérés en fonction du risque devraient représenter environ 5% des actifs pondérés en fonction du risque du Groupe
  • Optimisation des ressources financières pour permettre une croissance durable et de meilleurs rendements ; environ 510 milliards d’USD d’actifs pondérés en fonction du risque escomptés d’ici à fin 2026 ; réductions des actifs pondérés en fonction du risque d’environ 45 milliards d’USD attendues pour NCL et d’environ 15 milliards d’USD pour les divisions principales à la suite de mesures visant à améliorer l’efficacité du capital ; la finalisation de Bâle 3 et la migration des portefeuilles de Credit Suisse vers les modèles de risques d’UBS devraient entraîner une augmentation des actifs pondérés en fonction du risque de l’ordre de 25 milliards d’USD dans les divisions principales
  • Jusqu’à 1 milliard d’USD de réduction des coûts de financement prévue d’ici 2026 par rapport au niveau de 2023, sur fond de baisse des besoins de financement, de sources de financement diversifiées et plus stables et de tarification disciplinée des dépôts
  • Achèvement de la fusion entre UBS SA et Credit Suisse SA prévu d’ici la fin du 2T24 et fusion entre les entités d’UBS Switzerland AG et de Credit Suisse (Suisse) SA prévue avant la fin du 3T24, une étape critique qui nous permettra de passer à la phase suivante, à savoir celle des synergies de coûts, de fonds propres et de financement que nous espérons réaliser en 2025 et 2026
  • Rendement du capital attrayant ; reprise des rachats d’actions prévue après l’achèvement de la fusion entre UBS SA et Credit Suisse SA, avec jusqu’à 1 milliard d’USD de rachats prévus pour 2024 ; engagement à augmenter progressivement les dividendes, avec une hausse du dividende par action de l’ordre de 15% en 2024 ; en 2026, les rachats d’actions devraient dépasser le niveau atteint lors de l’exercice 2022.

Le Communiqué de presse complet est à lire en annexe

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